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石青公司开展各收费站2017年度财务状况审计工作

点击次数:45 发布时间:2018-6-4 来源: 河北石青高速公路有限公司


    为了加强公司经营管理,进一步提高经济效益、规范工作程序、加强风险防控,石青公司于近日对司属各收费站进行了2017年度财务状况审计。
    这次审计的主要内容包括:一是各站预算管理情况,包括预算编制内容与程序的合理性及预算执行情况的规范性;二是内部控制的情况,对各站的日常办公用品等物资采购、物资管理是否遵守了内部控制管理的有关规定;三是各收费站资产管理情况,包括资产配置的合理性及资产的使用、保管与报废的合规性;四是各收费站的备用金使用、存放等情况;五是对各站的票卡、账簿进行盘点与核对;六是对食堂会计科目的设置、凭证填制、账簿登记等进行审核。
    针对各站的财务状况和管理情况存在的问题和隐患,审计人员与各收费站负责人和相关管理人员进行了沟通,同时提出了合理化建议及整改要求,充分的发挥了内部审计在内部监督和风险控制等方面的作用。下一步将出具正式的内审报告,监督各站对存在的问题和隐患及时进行整改。

审计部  李宁

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